Delavec ima službeni telefon. V pogodbi je napisano, da ga lahko uporablja zgolj v službene namene.Ker je imel mesečne zneske visoke, smo ugotovili, da ga uporablja v privat namene, za in secer za neke zabavne vsebine, ki mesečno znesejo tudi nad 30 eur.
Ko knjižim račun moram seveda te stvari izločit in so nepriznani stroški, po drugi strani pa obremenit delavca. Kako knjižim celo stvar?
lp
Službeni telefon/privat pogovori
Moderator: Mirko Zbačnik
Službeni telefon/privat pogovori
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
službeni telefon-privat pogovori
Jaz bi knjižila račun v celoti na obveznst do dobavitelja, ddv priznani samo za znesek službenih pogovorov, ddv od privatnih pogovorov na nepriznani, na stroške za telefon samo službene pogovore, za privatne pogovore z ddv pa na terjatev do delavca in bi mu ta znesek pri plači odbila - seveda morate to imeti napisano v pogodbi, da mu lahko odbijete od plače - sicer mu izstavite račun in ga vodite kot redno terjatev, ki jo na nek način izterjate.
Lep dan
Lep dan
Zdaj pa spet ta tema...Potrebujem še eno pomoč..
Torej račun sem sknjižila....del stropkov , ki se nanašajo na privat zadevo delavca sem dala na terjatve do delavca. Zdaj pa sem naredila plače in delavcu znesek odtegnila. Kako zdaj moram poknjižit pri plači, da bi pravilno??
Torej plača neto /251
prehrana + prevoz 255/
Kako pa razliko za odtegljaj, da bom terjatev zaprla in da bom imela neto in vse prav sknjiženo. Namreč program mi odtegljaj naredi v istem delu kot so dodatki (malica,prevoz)?
lp
Torej račun sem sknjižila....del stropkov , ki se nanašajo na privat zadevo delavca sem dala na terjatve do delavca. Zdaj pa sem naredila plače in delavcu znesek odtegnila. Kako zdaj moram poknjižit pri plači, da bi pravilno??
Torej plača neto /251
prehrana + prevoz 255/
Kako pa razliko za odtegljaj, da bom terjatev zaprla in da bom imela neto in vse prav sknjiženo. Namreč program mi odtegljaj naredi v istem delu kot so dodatki (malica,prevoz)?
lp
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
Pri programu plač bi po vsej verjetnosti morala nastaviti odtegljaje, saj ti niso isto kot sta malica in prevoz.
Vrednost, ki ste jo odtegnila delavcu mora biti nakazana na TRR podjetja -
Ko pa knjižite plače 4700/2500,
2500/2510,2530,2540
odteljaj 2510/282
po izpisku pa normalno 282/1100
plačilo odteg. del 1100/165
Pa št to: pri Zvezi računovod, fin. in rev. v Ljubljani si naročite Kontni načrt in ponazoritev knjiženj - vam bo v veliko pomoč.
Lep dan
Vrednost, ki ste jo odtegnila delavcu mora biti nakazana na TRR podjetja -
Ko pa knjižite plače 4700/2500,
2500/2510,2530,2540
odteljaj 2510/282
po izpisku pa normalno 282/1100
plačilo odteg. del 1100/165
Pa št to: pri Zvezi računovod, fin. in rev. v Ljubljani si naročite Kontni načrt in ponazoritev knjiženj - vam bo v veliko pomoč.
Lep dan
Izidora, hvala za odgovor...
Problem je v tem, da se programsko ne da drugače urediti odtegljaj, ker mi ga zajema avtomatsko pol pri dodatkih, samo s predznakom minus.
Kontni načrt pa imam, hvala...Ni bil problem pri celotnem knjiženju plač ampak samo pri tem dogodku...Morda vas je zmotilo, da nisem napisala vseh kontov za knjiženje plač..
lp
Problem je v tem, da se programsko ne da drugače urediti odtegljaj, ker mi ga zajema avtomatsko pol pri dodatkih, samo s predznakom minus.
Kontni načrt pa imam, hvala...Ni bil problem pri celotnem knjiženju plač ampak samo pri tem dogodku...Morda vas je zmotilo, da nisem napisala vseh kontov za knjiženje plač..
lp
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
Tudi jaz sem ves čas delala tako, da sem knjižila na konto 165 znesek privatne porabe vključno s pripadajočim ddv-jem. Potem pa smo imeli kontrolo davčne svetovalke in je ona rekla, da to ni pravilno, da gre vse v strošek, potem pa je zaposlenemu potrebno izstaviti račun. Kaj menite drugi? Meni se to z izstavljanjem računov zdi komplicirano, še posebej, če imaš vsak mesec 5 zaposlenih, ki presežejo dovoljeno porabo.