stroški službenega potovanja-delno prefakturiranje

[toša]

Naš komercialist se je udeležil sejma v tujini (Belgija) in tam predstavljal naše podjetje in tudi podjetje našega poslovnega partnerja.
Dogovor je, da stroške v zvezi s tem potovanjem krijeta oba v razmerju 50:50.
Stroške potovanja sestavljajo: avio karta (oproščena DDV), transfer do letališča, hotel, rent a car, gorivo, parkirnine, dnevnica,..
Kako je z DDV na izdanem računu partnerju za 50% stroškov?????
Moti me predvsem to, da si mi ne odbijamo vstopnega DDV, zato bi mi bilo logično, da ga tudi njim ne zaračunamo. Kakšno klavzulo naj navedem na računu???? Hvala