Z dobaviteljem imamo dogovorjen stalen rabat in rok plačila.Izjemoma smo swe dogovrili za dodaten popust in avans.
Vendar pa ob ni hotel izdati računa s povečanim rabatom(plačan je bil avans), pač pa je izstavil račun z osnovnim rabatom in dobropis za dodaten popust, kjer je navedeno, da je znesek dobroposa predstavlja kasaskonto po fakturi..
Kako se ta dobropis poknjiži?Ga moramo na finančne prihodke(konto 777?) in storno
ddv, storno 220, ali lahko za tolilko zmanjšamo zaloge(storno na 660)?
Kasaskonto-dobropis
Moderator: Mirko Zbačnik
