DDV - kvartalno poročilo (KP-O)

darmi · Odgovor Napisal/-a **darmi** » 09 Nov 2006, 18:56

Pravna oseba (zasebnega prava) je dobavila blago (knjige) v EU in ker ni imela identifikacijske številke tujega kupca (prejemnika), je obračunala in odvedla 8,5% DDV v Sloveniji.

Če je kdo že imel tak primer, prosim za pomoč:

1. Ali se tak promet izkaže v obrazcu DDV-O pod 11-obdavčen promet in 31-obračunani DDV, ali 17-dobave blaga znotraj skupnosti?

2. Ali se v tem primeru tudi poroča na obrazcu KP-O (kvartalno poročilo)?

Hvala za vsako pomoč!

grah · Odgovor Napisal/-a **grah** » 10 Nov 2006, 07:36

Se ne poroča na kvartalnem poročilu. V obrazcu DDV pa prikažete kot obdavčen promet pod rubriko 11 / DDV pa pod 31 (če 8,5% davek).

darmi · Odgovor Napisal/-a **darmi** » 10 Nov 2006, 08:17

Grah, hvala lepa !

LP