avans za osn.sredstvo

bojakt · Odgovor Napisal/-a **bojakt** » 09 Feb 2007, 13:14

prosim, če mi lahko kdo pomaga poknjižiti:
v novembru smo plačali avans za osn.sredstvo, prejeli avansni račun in ddv obračunali v decembru. Osnovno sredstvo smo prejeli v januarju. Ker smo naročili še eno enako osn.sredstvo, avansa nismo poračunali pri računu, ki smo ga dobili za dobavljeno, ampak je ostal kot polog za novo osn.sred. Ali lahko avans, ki smo ga plačali za prvo dobavo, ostane odprt za novo osn.sr. in ga pri davčnem obračunu v januarju ne poračunamo z dobavljenim osn.sred., oziroma kako naj poknjižim, da bo pravilno. Upam, da sem napisal dovolj razumljivo.
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

jonov · Odgovor Napisal/-a **jonov** » 09 Feb 2007, 13:46

jaz bi upoŠtevala klavzulo na prejetem računu za 1. os; če so napisali, da je upoŠtevan avansni račun iz decembra, bi pri ddv za januar to upoŠtevala kot "minus" in bi drugi račun upoŠtevala pri vstopnem ddv

Velike črke so bile samodejno zamenjane z malimi.