Knjizenje inkasa-izdani racuna s.p.

[zalaaa]

pozdravljeni

Imam stranko, ki ima svoj lokal. Prodaja pijaco in hitro pripravljeno hrano (sendvici...) Vedno nam je nosila inkaso za posamezni dan v skupnem znesku. Tukaj so bili zajeti:zgane pijace, sokovi, hrana...in od tega se je uposteval 20% DDV, ki ga je morala stranka placati drzavi. Zdaj ima nov nacin obracunavanja na blagajni. Prinesla nam je locen podatek-znesek.za 20% DDV za zgano pijaco in 8,5 % za hrano in sokove. Torej smo vsa leta narobe knjizili DDV? Stranka je trdila, da ji blagajna pac prikaze vse v skupnem znesku. Tako, da od zdaj naprej knizimo pravilno, v priemru inspekcije bo pa kaj

[Naty73]

Vsa pijača je v lokalu obdavčena po 20%, tudi sokovi....ne vem zakaj ima zdaj drugače? To kar ima zdaj, se meni ne zdi prav, za nazaj ste delali prav.

Sem spregledala prej, da je od vse pijače in hrane računal 20% - to je bilo narobe. Se opravičujem. Sokovi pa so po 20%, medtem ko je po 8,5% samo hrana.

[starči]

[quote="zalaaa"]v priemru inspekcije bo pa kaj :?: :ssok:[/quote]

Za nazaj nič, saj je stranka plačala več DDV, kot bi ga morala. Saj ste šli z zneska inkasa nazaj računat DDV, ne?
Kaj pa bo rekla stranka, ko bo pogruntala? lp

[zalaaa]

pozdravljeni Starci

Tako je, DDV se je racunal nazaj, Torej ce je stranka prinesla inkaso za 200 eur. Je od tega placala (200 x 16,6667%) 33,33 DDV-ja. Ja nevem kaj bo rekla stranka, ona nam je nosila inkase z enim zneskom in to smo knjizili. Np.r Kava bi mogla biti 8,5 % ddv in ne 20 % .ona pa nam je vse dala v celotnem znesku in od tega je bil 20% za vse artikle. hm bomo od zdaj naprej knizili loceno za hrano 8,5 in za vso pijaco 20 %

[febo]

Kaj se bo zgodilo če pride inšpekcija?
Strinjam se s Starči da DDV ne bo sporen. Sporno bo predvsem da ste prikazovali prenizko davčno osnovo (realizacija brez DDV). V davčnem postopku Vam bo odberjena nova višja davčna osnova. Posledično sledi plačilo premalo obračunanega davka in zamudne obresti. Kako bo inšpektor sankcioniral, pa je odvisno od zneska kakor tudi od samega inšpektorja.

"Np.r Kava bi mogla biti 8,5 % ddv in ne 20 % .ona pa nam je vse dala v celotnem znesku in od tega je bil 20% za vse artikle..."
Ne poskušajte sedaj za napako kriviti stranko. Vi morate znati kako je pravilno in tudi če Vam stranka ne zagotovi verodostojne podatke, morate na to stranko opozoriti in zahtevati da Vam dostavi pravilne podatke. Osebno, ne bi pristal da knjižim na način kot ste to Vi delali. Za vsakim dejanjem mora obstajati dokumentacija iz katere je razvidno kaj je v ozadju.
By the way... za kavo je DDV 20 %...8,5 % je samo za pripravo hrane... mešate vstopni DDV za meterial in obračunani za gostinsko storitev...zdi se mi da sami niste sigurni...

LP

[starči]

[quote="febo"]Kaj se bo zgodilo če pride inšpekcija?
Sporno bo predvsem da ste prikazovali prenizko davčno osnovo (realizacija brez DDV). V davčnem postopku Vam bo odberjena nova višja davčna osnova. Posledično sledi plačilo premalo obračunanega davka in zamudne obresti. Kako bo inšpektor sankcioniral, pa je odvisno od zneska kakor tudi od samega inšpektorja.
LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:[/quote]

To pa menim ne more iti tako : v tem primeru bi morali najprej ugotoviti, da je bil DDV preveč plačan - in ker bi ga morali vrniti, v to ne bodo šli. lp

[Naty73]

Najprej bodo šli gledat, kakšni računi so izdani preko blagajne, ker na vsakem posameznem računu pa mora biti prikazan stopnja in znesek davka. Menim tudi, da bi tudi računovodja pred knjiženjem moral preveriti račune, preden knjiži dnevni inkaso, sploh če na inkasu ni vseh podatkov za knjiženje. Mogoče ne bi bilo slabo, da vi kot računovodja malo pregledate račune, in če pridete do ugotovitve, da je kljub temu bilo plačanega premalo davka, razmislite o kakšnem popravku.

[zalaaa]

hvala za nasvete. Veste Febo. vsi se ucimo in delamo napake. ja, priznam dolocenih stvari se nevem in se ucim..

Je pa tako, da je stranka s.p. imela vse prikazano kot pijaco torej 20% ddv, in ne kot hrano 8,5 % ddv ceprva je imela ze prej npr.v prodaji sendvice..(tako da jaz tukaj nimam kaj, ce ji racunlanicar ni uredil blagajne kot ze zagre. Pa smo mu rekli- Od zdaj naprej bomo pravilno knjizili.

[Naty73]

Nasvet: drugič poglejte, kaj kupuje pri dobaviteljih (če je prodajal sendviče, je kupoval kruh in salame ali pa že narejene sendviče - kako bi to upravičili med stroški, če na inkasu ni sendvičev?). Velikokrat moramo biti računovodje več kot samo knjigovodje. Je pa res, da se skoz učimo....

[zalaaa]

Naty73 ,hvala vam

[Mirko Zbačnik]

Velikokrat moramo biti računovodje več kot samo knjigovodje. J

To pa vsekakor - sicer pa razumem kaj ste hoteli povedati.