Lepo pozdravljeni!
Čist sem v temi, lepo prosim za pomoč.
Naš delavec je ta konec tedna peljal en kombi potnikov v Bosno. Podjetje mu je dalo za s sabo denar (gotovino). Na Hrvaškem je moral tankat in je tankal za 500 kun. Račun seveda ni na podjetje. Kako hudiča naj zdaj to obračunam oz naknjižim kot stroške goriva.
Hvala za odgovore in lep dan še naprej.
Tanja
Plačilo goriva na Hrvaškem
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Plačilo goriva na Hrvaškem
Vključite v potni nalog.
akontacijo knjižite kot akontacijo potnih stroškov.
Na potnem nalogu upošetavate dnevnico in vse stroške ( ceastnine, nočitev, parkirnine, gorivo,....... )
Če je kombi last podjetja v stroške vključite gorivo ( račun ne rabi biti na podjetje )
Če je kombi njegova osebna last obračunate kilometrino in ne upoštevate računa za gorivo, ker je strošpek že vključen v kilometrino.
Potem obveznost do delavca zapirate z akontacijo potnih stroškov , razliko pa izplačate če je strošek večji kot akontacija, sicer pa delavec razliko vrne,
akontacijo knjižite kot akontacijo potnih stroškov.
Na potnem nalogu upošetavate dnevnico in vse stroške ( ceastnine, nočitev, parkirnine, gorivo,....... )
Če je kombi last podjetja v stroške vključite gorivo ( račun ne rabi biti na podjetje )
Če je kombi njegova osebna last obračunate kilometrino in ne upoštevate računa za gorivo, ker je strošpek že vključen v kilometrino.
Potem obveznost do delavca zapirate z akontacijo potnih stroškov , razliko pa izplačate če je strošek večji kot akontacija, sicer pa delavec razliko vrne,