(ne)zavezanec za DDV in faktur

[gauner]

Pozdravljeni,

Vljudno prosim za pomoč.

V oktobru, oziroma novembru in decembru 2010 sem pričel s poslovanjem. Nabavil sem za cca 1200 EUR materiala. Polovico v letu 2010 polovico v letu 2011.(3 fakture 480 eur v letu 2010; 3 fakture v letu 2011)
Prav tako sem izdal fakture za material ( cca 850 eur) - 3 fakture(320 eur) v letu 2010, 3 fakture v letu 2011

Kljub temu, da nisem davčni zavezanec so bile vse prejete in izdane fakture poslane kot da to sem. Danes vlagam DURS zahtevo za registracijo davčnega zavezanca, saj bom imel v letošnjem letu promet večji od 25.000 EUR. Vljudno prosim odgovor kaj naj storim z dosedanjimi fakturami.

Hvala vnaprej

[Naty73]

Kljub temu, da nisem davčni zavezanec so bile vse prejete in izdane fakture poslane kot da to sem.

kaj to pomeni, da ste na izdanih računih zaračunali DDV?

za prejete račune ni tak problem, DDV zaračuna dobavitelj glede na svoj status in ne glede na vaš (kar se tiče DDV seveda).

[Mirko Zbačnik]

Če ste DDV zaračunali. ga morate tudi plačati, čeprav še niste zavezanec za DDV, vendar si vstopnega DDV-ja ne morete odbijati!

DDV bi morali obračunati in upoštevati vhodni DDV šele po datumu, ki bi bil naveden na prejeti odločbi DURS-a, da ste postali zavezanec za DDV.

[gauner]

Da DDV sem zaračunal.
A potem enostavno seštejem ves ddv, ki sem ga zaračunal in plačam državi? A bom to lahko kasneje poračunal? Vstopnega DDV imam namreč več kot izstopnega. Kaj pa z fakturami, ki sem jih izstavil pa še niso plačane oziroma valuta še ni potekla?

[Mirko Zbačnik]

Zadeva ja malce zakomplicirana. Če boste ravnali po "črki zakona", boste morali DDV plačati, ali pa napisati storno račune in poslati nove in se seveda strankam opravičiti. Lahko poskusite tudi to.... vendar, morate imeti v mislih tudi to, da si stranke od vaših računov ne smejo poračunati vhodnega DDV, čepraj je ta obračunan! Niste zavezanec za DDV.

[Naty73]

mogoče se splača vprašati vaše kupce, če so vsi DDV zavezanci - če niso, si DDV niso odbijali in lahko račune popravite. Če so - tako kot je napisal Mirko.

[orljek]

Ne bi razmislili o kakem računovodji? lp

[gauner]

Hvala Naty,

Žal so vsi moji kupci zavezanci za DDV. Tudi nadaljne poslovanje bo vezano na večja podjetja. Tako se bom držal kar Mirkovega nasveta in plačal DDV, ter z fakturiranjem počakal do odločbe. Prosil pa bi še za info ali mogoče veste kako dolgo traja postopek preregistracije v zavezanca za DDV.

Hvala

gauner

[Mirko Zbačnik]

Ne predolgo, mogoče boste morali podati še nekaj podatkov (pretekli bodoči promet, opis dejavnsoti...). točno pa ne bi mogel navest.

Dobro. Kupcem povejte za nerodnost - kajti popravljat morajo tudi DDV, v kolikor so upoštevali vaše račune. Mogoče je kljub vsemu bolje stornacija računov? Upam, da vam kupci ne zamerij nerodnosti.

PS.: Situacija je bolj kočljiva glede odnosa do kupcev, kor pa samo urejanje z davčno.

[orljek]

Mirko:" Kupcem povejte za nerodnost - kajti popravljat morajo tudi DDV, v kolikor so upoštevali vaše račune. Mogoče je kljub vsemu bolje stornacija računov? Upam, da vam kupci ne zamerij nerodnosti."

Če se ne boste s kupci dogovorili za zamenjavo računov - stornacijo DDVja, jim morate vrniti DDV, za katerega so preplačali račune (ker morajo stornirati odbitek DDV) - ne glede na to, da morate vi ta DDV plačati dursu! lp