stornacije plačil dobaviteljem

[Janina1]

Rada bi stornirala dano plačilo/leta 2009/ dobavitelju, kjer ni bilo računa in ga tudi nikoli ne bo. Ne bi rada da se to vleče naprej.

Saldo imam na debetu 22. Če knjižim debet 23 in 195 ter kredit 22, se bo zopet vleklo naprej. Niti ne vem koliko % je ddv-ja, ker nisem nikoli videla računa.

Kako naj poknjižim, da bo pravilno?

[MG]

Če ste s.p. to lahko naredite tako, da poknjižite 2200 in podjetnikov račun. Če ste d.o.o., tega ne morete tako enostavno narediti ampak je potrebno pozvati dobavitelja k vračilu zneska ali pa pridobiti račun. Lahko pa tudi odpišete in to poknjižite kot davčno nepriznane finančne odhodke. Najmanj kar rabite je sklep poslovodstva.

[Janina1]

Hvala vam. To z nepriznanimi odhodki se mi zdi najbolje, ker so druge možnosti izčrpane.

Gre za družbo/k.d./, pri s.p-jih je pa tako ali tako vse lažje, tako da ni nobenih dilem.

[orljek]

ker nisem nikoli videla računa.

Samo ni bilo računa ali tudi blaga oz storitve ne?

[Janina1]

Po mojem je blago bilo, lastnik se ne spomni kaj je tam kupil.

To je res nesprejemljivo, izgubljati čas s takimi zadevami....

Skoraj vsak odprta postavka ima svojo zgodbo.

[MG]

12345ab še enkrat sem prebrala svoj odgovor. Ker gre za odpis obveznosti so to seveda ob odpisu PRIHODKI.

[slovan]

Ne gre za odpis obveznosti, temveč za "terjatev" za dano "predplačilo"...ki ni avans, temveč plačilo brez prejetega računa.
Odpis terjatve in davčno nepriznan odhodek= končna varianta, predtem pa poskusite dobiti dokument, s katerim razpolaga vaš dobavitelj
lp

[Janina1]

Veste, če bi se dalo prejeti dokument dobavitelja sploh ne bi bilo tukajle nobenega govora o tem.

Določene zadeve so bolj brezupnega značaja.