Pozdravljeni!
Sem nov na področju DDV, pa bi vas povprašal za nasvet, kako reševati sledeča problema:
1. v nabavnem oddelku so ugotovili, da niso vnesli računa slovenskega dobavitelja iz meseca avgusta lani, je pa bil ta račun v avgustu plačan z avansom (prejeti račun so pomotoma smatrali kot ponudbo)
2. novembrski EU račun je bil vnesen s prenizkim zneskom in ga je treba doknjižiti.
Prosim vas za razlago, kako se pravilno ravna v omenjenih primerih. Hvala.
Forter
Popravki DDV
Moderator: Mirko Zbačnik