Davčno nepriznan kalo

[05121985]

Živjo

Kje iz obračuna davka od dobička izvzamem davčno nepriznan kalo. Kala je bilo več kot je davčno priznano, sedaj pa ne najdem v kateri vrstici odračuna davka od dobička konkretno izvzamem to številko.
Kdo ve?

Hvala

[slovan]

V zap. 6.23: drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu u 29. členom zakona (vključno z DDV.jem, ki ste ga bili dolžni obračunati in plačati od presežnega kala).

lp

[05121985]

Hvala

Celotna roba je bila samoobdavčena, saj je iz Nemčije, ta ko ddv tu ne igra vloge. Ali se motim?

[TOLEDO]

o ja, od presežnega kala se obračuna ddv...

[d.o.o.]

Ali je potrebno v gostinstvi od pijače , ki ji je potekel rok trajanja obračunati ddv ali je to davčno priznan kalo?

Hvala za odgovor