Pozdravljeni,
kako pravilno poknjižimo račun-strošek kooperanta v GK (konto).
S prejeto fakturo kooperanta vežemo str. storitve na vrednost materiala ter gre vse skupaj v materialnem na konto 604.
Hvala za odgovor!
Strošek kooperanta-knjiženje
Moderator: Mirko Zbačnik