OPRAVLJENA STORITEV V EU

[PETRA123]

Opravili smo prevozno storitev na relaciji Maribor-Linz. Naš naročnik je Avstrijec iz AT številko. Izstavili smo račun na katerem smo navedli klavzulo DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 25. člena ZDDV-1 " obrnjena davčna obveznost". Ta računa naj bi prišel v DDV obrazec v kolono 12 in naj bi se naslednji mesec do 20. oddalo tudi poročilo RPO.Ali mogoče kdo ve v katero kolono knjige izdanih faktur moram to poknjižiti da bo prav. Že vnaprej se zahvaljujem za odgovor!

[Gitara]

Zdravo.
Jaz imam v koloni 10a v knjigi izdanih računov (Oproščen promet, dobave v EU).
lp

[PETRA123]

ja tudi meni se zdi, da je tako vendar me moti ker naj bi bil v koloni 10a samo oproščen promet in to ne gre za obrnjeno davčno obveznost in sicer od 1.1.2013. Ali prav razmišljam?

[Janina1]

V mojem programu je pod 9a: dobava storitev v druge države članice eu.

[PETRA123]

ja mene moti samo to, da je ta kolona za oproščen promet in to ni obrnjena davčna obveznost?!