Rekapitulacijsko poročilo in obrazec DDV

[kolesar]

Pozdravljeni,

v Avstrijo smo fizični osebi prodali knjigo.
Kaj se v rekapitulacijskem poročilu napiše pod rubriko "Številka za DDV" pod oznako A2 in B2, saj za fizično osebo na računu ni naveden DDV?
Program me ne spusti naprej, dokler ne navedem številke.

Kako označim na obrazcu DDV? Znesek navedem pod rubriko 12, kam navedem davek, ki ga moram odvesti, saj je prejemnik fizična oseba (tako se rekli na DURS-u)? Ali mogoče pod rubriko 22?

Hvala in lp
Jani

[silva11]

Če ste prodali fizični osebi, potem ji DDV obračunate in v tem primeru ne gre v RPO.

[bana]

Ker ste zaračunali Ddv, kar je prav, gre osnova pod z.st.11 , davek pa pod 21 v obrazcu DDV-O , torej ne oddajate RPO obrazca. Tega boste oddali samo v primeru prodaje davčnemu zavezancu v EU.

[MatejaFR]

Pozdravljeni,

smo 3 mesečni davčni zavezanec.
V mesecu januarju smo grškemu davčnemu zavezancu izdali račun brez obračunanega DDV z oznako reverse charge.
Računovodski program nam je izdelal RP na katerem je zapisana vrednost storitve, ne pa DDV.
Ali moramo oddati ta RP? Ali bi ga res morali oddati do 20.2. glede na to, da smo 3 mesečni zavezanec? Kaj zdaj, če smo prepozni?
Ali potem res postanemo mesečni davčni zavezanec za to leto?

Hvala.

[bana]

RP morate oddati do 20. v mesecu za pretekli mesec, DDV pa oddate aprila za 1. trimesečje. Mesečni zavezanec pa boste postali z aprilom, ker ste imeli dobave v EU in boste ostali mesečni do konca leta.