Pravilne postavke pri obrazcu DDV-O

[sstina]

Pozdravljeni!

Delam obračun DDV za pretekli mesec.
Upoštevati moram tudi račun iz EU, ker to delam prvič, imam vprašanje glede postavk v obračunu.
Pridobili smo blago (rezervne dele) iz HR, na računu PDV ni obračunan, prodajalec in kupec sva zavezanca za DDV.

Naredim samoobdavčitev, ne vem pa v katere postavke naj vpišem zneske v obračunu.

Najprej dobave:
ali naj neto znesek vpišem v postavko "Dobava blaga in storitev (11) ali v postavko "Dobave blaga in storitev v druge države članice EU" (12)
ali naj obračunani DDV vpišem v postavko "od pridobitev blaga iz drugih članic EU po stopnji 22,00% (23)" ali v postavko "na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 22,00% (25)"

Pri nabavah je najbrž pravilna postavka "Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU" (32).

Najlepše se zahvaljujem za odgovore.

[Rori]

Pozdravljeni

Pridobitev blaga iz EU

Zap. 32: Osnova
Zap. 23: DDV
Zap. 41: DDV

lp