Prejeti račun

[MatejaFR]

Pozdravljeni,
v marcu je bil narobe knjižen račun. Seveda je bil obračun DDV oddan.
Kako vi popravite napako v tekočem mesecu?
Storno starega, vnos novega?
Ali kako drugače.
Hvala.
M

[Mirko Zbačnik]

Prilagajam se programu in pustim sledljivost. Napravim storno napačnega računa ter ga ponovno vnesem z novim datumom prejema, da ne posegam v pretekla obdobja.

[MatejaFR]

Tako sem poskusila tudi jaz, vendar mi potem pripravi odprto postavko. Verjetno je odvisno od programa, kako se lahko to uredi.

[Mirko Zbačnik]

Teoretično, ne oziraje na program, bi to zaprli s knjižbami "+" in "-", kar vam pač ponuja program. Jaz naredim plačili na isti datum, imam možnost "evidenčno plačilo", a ker imam tudi pri stranki obračun DDV po plačani realizacij, napravim ravno tako knjižbo storno plačila, v kolikor je že bilo knjiženo. Enostavno, 220 v plus in minus...