Smo *****
Moderator: Mirko Zbačnik
Smo *****
Po toliko leti se zgodi. Lani smo račun, ki je znašal 50.000 knjižili 5000 in seveda tudi plačali. Dobavitelj je le-to (pred enim tednom) to ugotovil. Sedaj smo mu plačali razliko - 45000 - ker smo s.p. je bilanca že oddana. kam poknjižiti. Ali kar 4010/2200 (bil je strošek pomožnega materiala) ali na izredne odhodke, kaj pa DDV knjiga???.
Razliko računa poknjižite na 2200 in na davčno nepriznane odhodke preteklega obdobja.
Pri DDV-ju pa poglejte, če imate še pravico odbijati vstopni DDV, če je račun prestar, ga morate knjižiti pod DDV, ki se ne sme odbiti, če pa je račun lanski, pa mislim, da še imate pravico do odbitka. V tem primeru izpolnite prilogo k DDV-0 obrazcu. O tem, kako dolgo imate pravico odbijati DDV govori 9 točka 40. člena ZDDV. Prilogo poglejte v IKS-u 7/04, str. 53.
LP, rika
Pri DDV-ju pa poglejte, če imate še pravico odbijati vstopni DDV, če je račun prestar, ga morate knjižiti pod DDV, ki se ne sme odbiti, če pa je račun lanski, pa mislim, da še imate pravico do odbitka. V tem primeru izpolnite prilogo k DDV-0 obrazcu. O tem, kako dolgo imate pravico odbijati DDV govori 9 točka 40. člena ZDDV. Prilogo poglejte v IKS-u 7/04, str. 53.
LP, rika
Ali se lahko pridružimo k temi? , ...namreč pri društvu imamo podobno situacijo, z razliko, da nimamo opravka z DDV. Torej v letu 2004 smo imeli plačilo dobavitelju knjiženo kot predujem - sedaj po vložitvi bilanc 
pa nam dobavitelj sporoči, da nam je račun (ki ga nismo prejeli) vročil že lansko leto .....gre za večji znesek, poleg tega za drobni inventar - zato ne vemo, kako naj lanski račun knjižimo ?????
Hvala za odgovor
pa nam dobavitelj sporoči, da nam je račun (ki ga nismo prejeli) vročil že lansko leto .....gre za večji znesek, poleg tega za drobni inventar - zato ne vemo, kako naj lanski račun knjižimo ?????Hvala za odgovor
Lep pozdrav - Silvy
