Stranka mi je prinesel papirčke za knjižiti. Med njimi sta tudi račun za letovanje od SCT-ja za 1 dan ter račun za rafting in piknik. Kaj naj s takimi računi ali jih sploh lahko kakorkoli upoštevam. Kako je z DDV-jem. D.o.o. nima nobenega zaposlenega!!
Hvala, NINA
Čudni račun????
Moderator: Mirko Zbačnik
-
OBRANGORAZD
- Računovodski vajenec
- Prispevkov: 114
- Pridružen: 14 Jun 2005, 08:37
A se mogoče vidite v tem?
zdoh 27.člen
(3) Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti.
zdoh 27.člen
(3) Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti.
METER GOR DOL !
Če lastnik (oz.direktor) ne bo upravičil teh stroškov kot poslovne stroške, so, po mojem, to stroški za zasebno življenje lastnika: davčno nepriznani stroški, na vstopni ddv naj pozabi, pa še kakšne davščine bi se našle na to temo.....
Mislim, da dokumentov svoje stranke ne smete zavračati, pač pa jih morate pravilno obračunati in knjižiti. Stranka naj se vam na vsak račun podpiše in s tem potrdi verodostojnost (verjetno imate v pogodbi definirano, da naročnik vaših storitev odgovarja za verodostojnost dostavljenih dokumentov), napiše naj datum prejema, ter opredeli vrsto stroška (strokovna ekskurzija, kotizacija, moje počitnice). Ko boste zahtevali te elemente na dokumentu, bo premislil, ali vam jih bo pustil v knjiženje ali jih bo po metodi "hitrega knjiženja" knjižil sam.
Mislim, da dokumentov svoje stranke ne smete zavračati, pač pa jih morate pravilno obračunati in knjižiti. Stranka naj se vam na vsak račun podpiše in s tem potrdi verodostojnost (verjetno imate v pogodbi definirano, da naročnik vaših storitev odgovarja za verodostojnost dostavljenih dokumentov), napiše naj datum prejema, ter opredeli vrsto stroška (strokovna ekskurzija, kotizacija, moje počitnice). Ko boste zahtevali te elemente na dokumentu, bo premislil, ali vam jih bo pustil v knjiženje ali jih bo po metodi "hitrega knjiženja" knjižil sam.
-
OBRANGORAZD
- Računovodski vajenec
- Prispevkov: 114
- Pridružen: 14 Jun 2005, 08:37
Lila, mislim da si malo zamešala, o 3.000 tolarjev govori 9. odstavek, v 3. odstavku pa samo govori o manjši vrednosti ( očitno si jo lahko določi vsak sam)
(9) Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 3.000 tolarjev. Določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja
(9) Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 3.000 tolarjev. Določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja
METER GOR DOL !
-
gradbeništvo
- Računovodja
- Prispevkov: 581
- Pridružen: 31 Jul 2003, 10:32
- Kraj: Slovenia
- Kontakt:
Pri nas za manjše firme takšne stvari, ki nikakor ne morejo v stroške ne da bi plačali dohodnino knjižimo kar na njegov kredit/220.Ko pa stranka plača iz TTR pa se 220 zapre. Ob dekadnih razgovorih. ki jih imamo s stranko lepo obrazložimo, kaj smo naredili in da to ni davčno upravičen strošek in do sedaj še nismo imeli z nobenim problema niti s stranko niti z davčno, ko je prišla gledat.