pohištvo

[brigita]

Srečujem se z problemčkom, za katerega sem slišala dve različi možnosti knjiženja. Kupili smo pohištvo, na računu pa je prikazan rabat v všini 25 %. Zanima me ali
1. knjižim pohištvo zmanjšane za rabate na KTO 041 ali
2. knjižim 041 v celoti, znesek rabata pa dam na prihodke?

Kaj je prav oz. kako knjižite vi?[:)]

Brigita

[jenny]

Vrednost osnovnega sredstva je z upoštevanjem rabata, torej čisti neto znesek. A boste pohištvo knjižili pod drobni inventar 041, a ne na 040? Konkretnejših podatkov niste navedli.

[brigita]

Ups, mislim na 040:) no, celotna situacija je takšna: znesek računa z DDV je 499.660 SIT, znesek Rabata 132.650 SIT in znesek davka je 83.276 SIT. Jenny, lahko pomagaš razknjižit, prosim!

Brigita

[jenny]

Na 220 knjižiš 499.660 kot obveznost, na kto 160 knjižiš vstopni DDV, torej 83.276(seveda,če vsebina računa zadostuje zakonu o DDV), na 040-oprema analitično knjižiš 283.734.
Amortizacija se začne računati naslednji mesec. Lahko bi pa knjižila na 047-debet, ter ga razknjižila na os 040D, 047K šele čez nekaj mesecev. Torej odvisno, kdaj se bo osnovno sredstvo začelo "uporabljati". Je še kaj nejasnega?

[brigita]

Jenny, kje pa se je izgubil rabat? Knjižba ni dokončna (pasiva 499.660 SIT - aktiva 367.010 SIT):???:

Brigita

[anka]

Tudi jaz sem gledala zneske in se nekaj ne ujema, ali imam prav?

:???::):razz:

[brigita]

Anka, kako pa ti knjižiš moj problem?

Brigita:8::)

Brigita Kozjek

[anka]

Kakor je prikazala že jenny, vendar se stanje debet-kredit ne ujema.


Prosila bi vas za točne podatke,
Knjiži se vrednost brez ddv (v tem so vključeni vsi popusti)

vrednost brez ddv (vključen rabat)
ddv
skupaj z ddv

[jenny]

Bom še enkrat, tokrat brez cifer, ker sem bila tako hitra. Na 0 knjižiš vrednost brez ddv (osnovo z odšetitim rabatom),saj mora biti na računu navedeno. Poglej vrednost, ki ti piše oz. po računu natančno napiši vse vrednosti in ti bom še enkrat pomagala. Pa hitro, ker nimam veliko časa.

[naike]

Jaz pa ne knjižim rabata, ampak znesek zmanjšan za rabat na 220 in od tega zneska ddv (ki je vedno napisan na računu).
Samo očitno delam narobe.

[brigita]

Podatki iz računa:
znesek računa z DDV - za plačilo: 499.660 SIT
znesek rabata: 132.650 SIT
osnova DDV: 416.383,35 SIT
Znesek DDV: 83.276,67 SIT (20%)

Se pravi, da bi bil znesek brez rabata in DDV-ja 416.383 SIT

PROSIM za pomoč:)

Brigita

[naike]

Jaz mislim, da bi morali že oni na računu napisati končno vrednost minus rabat in od te razlike novo osnovo in nov ddv od te osnove (mi dobivamo take račune).