ODBIJANJE DDV

[tibaut]

Pri nekaterih računih sem odbijala ddv-napačen dogodek, ker pa gre za vzdrževanje vozila pa ga ne bi smela. Kaj svetujete naj popravim in kako v ddv obrazcu ali naj tako pustim? Kako pa naj to popravim v rumenem obrazcu za september? Ali s prilogo k ddv obrazcu? Kam moram kaj vpisati?

[Mirko Zbačnik]

Septemberski obrazec napravite skupaj s popravki za nazaj, poleg pa oddate še prilogo, kjer vnesete popravljene podatke za obdobje popravka.
Poleg "rumenega" kjer imate ves obračun, izpolnite še popravek (prilogo) http://www.racunovodja.com/forum/search.asp (v "pdf" formatu, potrebujete Acrobat Reader).

Mirko

[tibaut]

g.Mirko, ste pa res zelo pridni vdeno odgovorite in to pravilno.
Ko sem pritisnila na to povezavo kot ste vi navedli nisem našla obrazca. Zanima me v kateri rubriki rumenga obrazca popravim ozir. dodam ta znesek? Se pravi za ta znesek plačam toliko več ddv? Kje v obrazcu pa k prilogi dopišem ta znesek?

[Mirko Zbačnik]

Obrazec je v pdf, zato ga vi, če nimate programa, ki sem ga navedel, ne morete odpreti. Mislim pa, da je objavljen v IKS-u, številke ne vem, je pa v tistem, ki opisuje novosti DDV. Lahko ga napišete sami v EXCEL-u, lahko ga kopirate...

LP, Mirko

[tibaut]

Prosim še odgovor za tisto kje popravim v rumenem obrazcu in kje v prilogi obrazca? Hvala in lep dan

[Mirko Zbačnik]

V rumenem imate običajen obraču, kjer je že upoštevan tudi popravek za nazaj. V prilogi pa navedete le popravek obrazca (tiste zneske, ki so različni od "originala").

[tibaut]

to pa zdaj ne razumem prosim za razlago na konkretnem primeru in sicer v cca 45.ooo sit ddv sem odbila in si ga ne bi smela v različnih mesecih. Zdaj dam popravek ddv-obrazec za ta znesek-sem prav razumela? Rumeni obrazec mi bo namreč računal.program sam izračunal le s podatki za mesec sept. tako da moram ta obrazec ročno popraviti in zanima me v kateri rubriki.Hvala še enkrat.

[Mirko Zbačnik]

Bom izhajal kar iz"prakse" (kdor dela, da greši, a ne?).

V juniju sem "našel" račun, ki bi se je nanašal na maj. Zajel sem ga v junijskem obračunu, šlo je za nabavo, prikazana skupaj z junijsko v rubriki 21, DDV pa prikazan skupaj z junijskim v rubriki 42. Ker bi naj ta račun spadal pod maj, predstavljal bi dejansko povečanje obdavčenega prometa(21) in vstopnega DDV (42), sem v prilogi vnesel le ta račun (s pozotovnim predznakom, ker gre za povečanje), v iste rubrike.

Mirko

[adut]

Tibaut, če ste si odbili DDV, ki ga ne bi smeli, bi morali za vsak mesec posebej (npr.za januar 5.000, februar 3.800 ...) dati prilogo o odbitem DDV-ju s predznakom minus, brez podatkov v zgornjem delu (polja 21 do 27), v obrazcu DDV-O pa morate ta DDV odbiti v poljih od 41 do 48. Nisem prepričana, da je tako prav; tako bi jaz naredila. Poleg obračuna dajte tudi obrazložitev.
Mirko, mislim, da vaš primer ni isti kot tibautov - vaš račun še ni bil nikjer zaveden v davčnih evidencah, tibautovi pa so bili.

Mirjana

[Mirko Zbačnik]

Mogoče sem res nejasen. Hvala, hotel sem le na primeru objasnit. V glavnem vse sprememembe ki so v prilogah, mora vsebovati tudi tekoč obračun - kakršnekoli so že.

Hvala Marjana, včasih še sam sebe ne razumem več:mad:.

Mirko

[pika1]

Se popolnoma strinjam z Marjano. Tudi sama sem imela takšen popravek in me je referentka "pohvalila", da sem to tako lepo naredila.
Lp!